Nästa steg som krävs för att pengarna ska skickas är att be en användare att godkänna överföringen. Se till att du – eller den användare som bekräftar överföringen – är inloggad i en roll som godkännare.
Se också till att du är villig att förbinda dig till överföringen, eftersom det kan vara svårt att avbryta efter det här skedet.
Följ de här enkla stegen för att fortsätta processen:
- Gå till webbplatsen Finance & Operations och klicka på fliken Vendor Payments
- Öppna relevant journal
- Klicka på Approve (till vänster om uppdateringsknappen) så visas en ruta för villkor till höger. Läs igenom och godkänn villkoren om du samtycker till dem
- Avtalsstatusen bör då ändras till Confirmed
- En avräkningsfaktura kommer sedan att genereras och skickas till din organisation så att du kan betala för överföringen.
Allt som återstår nu är att betala för din överföring!