Per inviare denaro utilizzando Microsoft Dynamics 365 F&O, i pagamenti vengono raggruppati in registri. In questo modo è possibile inviare un certo numero di pagamenti contemporaneamente ed è possibile escludere un pagamento isolato in caso di problemi, invece di dover interrompere l'intero processo.

Per creare un registro e utilizzarlo per inviare denaro con Xe, segui questi semplici passaggi:

1. Accedi al sito Finanza e operazioni e clicca sulla scheda Pagamenti dei fornitori.
2. Clicca sul pulsante Nuova esecuzione di pagamento del fornitore per creare un registro
3. Assegna un nome al nuovo pagamento fornitore e clicca su Salva  
4. Clicca sul nuovo registro, clicca su Modifica e poi inserisci i dettagli del tuo nuovo registro
5. Una volta fatto, clicca su Paga con Xe (sopra il campo del registro) per elaborarlo
6. Seleziona il menu a discesa Metodo di pagamento
7. L'elenco mostrerà i metodi di pagamento per i quali è abilitata l'opzione Usa come metodo di pagamento Xe nel modulo Metodo di pagamento
   1. Il conto di compensazione e la valuta di regolamento variano in base al conto di pagamento associato al metodo di pagamento selezionato.
8. Apparirà una schermata pop-up per confermare che l'operazione è in fase di elaborazione
9. Al termine, nella parte superiore dello schermo apparirà una barra blu che riporta Contratto caricato. 
   1. Il campo dello stato del contratto dovrebbe riportare contratto non confermato.
   2. Lo stato di liquidazione deve essere impostato come non regolato
10. Clicca su Approva per confermare il contratto
11. Se il preventivo scade, clicca su Aggiorna (sopra il campo del registro) e lo stato del contratto cambierà in "Contratto non confermato", permettendoti di approvarlo