Segui i passaggi seguenti per configurare un fornitore da utilizzare con Xe in Microsoft Dynamics 365 F&O.

Guarda il processo o segui questi passaggi:

1. Nell'istanza di Microsoft Dynamics 365 F&O, vai ai moduli
2. In Moduli, scegli Contabilità fornitori
3. Clicca su Tutti i fornitori
4. Scegli il fornitore che desideri impostare per Xe Payments
5. Seleziona la categoria Settore dal menu a discesa
6. Seleziona il settore dal menu a discesa
7. Scegli la causale predefinita
8. Se la causale del pagamento è "Altro", inserisci il testo della causale del pagamento
9. Nella sezione Indirizzi, clicca su Modifica e compila i campi obbligatori relativi all'indirizzo
10. Nella sezione Informazioni di contatto, clicca su Aggiungi
11. Scegli Tipo e inserisci l'indirizzo e-mail del contatto
12. Nella sezione Pagamento, assicurati che il Metodo di pagamento sia impostato su Xe
13. Ora scegli Conti bancari nella sezione Configura, collocata nella parte superiore della pagina
14. In Generale, aggiorna le informazioni sul conto bancario (ad es. il numero di conto bancario del fornitore, il numero di routing, l'IBAN, a seconda del fornitore) 
15. Clicca su Salva

Guarda come si configura un fornitore per l'utilizzo di Xe in Microsoft Dynamics 365 F&O: