Lai nosūtītu naudu, izmantojot Microsoft Dynamics 365 F&O, mēs sagrupējam maksājumus žurnālos. Tas ļauj vienlaikus nosūtīt vairākus maksājumus un dod iespēju izslēgt atsevišķu maksājumu, ja ar to ir problēmas, nevis apturēt visu procesu.

Lai izveidotu žurnālu un izmantotu to naudas sūtīšanai, izmantojot Xe, izpildiet šīs vienkāršās darbības:

1. Pārejiet uz vietni Finance & Operations un noklikšķiniet uz cilnes Pārdevēju maksājumi.  
2. Lai izveidotu žurnālu, noklikšķiniet uz pogas Jauns pārdevēja apmaksas brauciens. 
3. Nosauciet jauno pārdevēja maksājumu un noklikšķiniet uz Saglabāt  
4. Noklikšķiniet uz jaunā žurnāla, noklikšķiniet uz Rediģēt un pēc tam ievadiet informāciju par jauno žurnālu.
5. Kad tas ir izdarīts, noklikšķiniet uz Maksāt ar Xe (tieši virs žurnāla lauka), lai apstrādātu žurnālu. 
6. Izvēlieties Maksājuma metode nolaižamajā izvēlnē
7. Sarakstā tiks parādītas maksājumu metodes, kurām maksājuma metodes veidlapā ir iespējota opcija Izmantot kā Xe maksājuma metodi.
   1. Ieskaita konts un norēķinu valūta mainās, pamatojoties uz izvēlētajai maksājuma metodei pievienoto maksājumu kontu.
8. Parādīsies uznirstošais ekrāns, lai apstiprinātu, ka operācija tiek apstrādāta.
9. Pēc apstrādes ekrāna augšdaļā parādīsies zila josla ar uzrakstu Līgums ielādēts .
   1. Līguma statusa laukā jānorāda, ka līgums nav apstiprināts.
   2. Norēķinu statusam jābūt šādam: nav nokārtots
10. Lai apstiprinātu līgumu, noklikšķiniet uz Apstiprināt
11. Ja piedāvājuma derīguma termiņš beidzas, noklikšķiniet uz Atjaunināt (virs žurnāla lauka), un līguma statuss mainīsies uz "Līgums neapstiprināts", ļaujot jums apstiprināt līgumu.