Ha értesítést kap arról, hogy egy fizetéssel probléma van a Business Centralban, akkor vagy:

• Orvosolja a problémát, ha az Eladó adataival vagy a banki adataival van probléma.
• zárja ki a fizetést a szerződésből (ha több sor van)
• mondja fel a szerződést és hozza létre újra

A szállítói adatokkal vagy a banki adatokkal kapcsolatos probléma megoldása:

Ha hibát észlel a szállítói adatokkal vagy a szállító banki adataival kapcsolatban, kövesse az alábbi lépéseket a hiba kijavításához:

1. Kattintson a problémára, és térjen vissza a Szállító űrlapra a hiba kijavításához. 
2. Miután frissítette és elmentette, térjen vissza a fizetéshez
3. Válassza ki a frissített fizetéseket 
4. Kattintson a Szállítói adatok frissítésegombra
5. Az árajánlat automatikusan frissül, és ha nincs további fizetési probléma, Ön jóváhagyhatja a szerződést.

A fizetés más részeivel kapcsolatos problémák megoldásához Ön vagy kizárhatja a fizetést a szerződésből, vagy törölheti a szerződést, és újra létrehozhatja.

Egy kifizetés kizárása:

1. Válassza ki a kizárni kívánt fizetési sort
2. Kattintson a Kizárásgombra
3. Erősítse meg, hogy ki akarja zárni a kiválasztott kifizetéseket a szerződésből.
4. Az árajánlat automatikusan frissül, és ha nincs további fizetési probléma, Ön jóváhagyhatja a szerződést.

A szerződés lemondása és újra létrehozása:

1. Válassza ki a törölni kívánt fizetést
2. Kattintson a Mégsegombra
3. Erősítse meg, hogy törölni kívánja a fizetést
4. Térjen vissza a fizetési napló sorához, javítsa ki a hibákat, és hozza létre újra a szerződést.