Ensimmäinen vaihe tässä prosessissa on myyjän pankkitilin määritys. Kun olette tehneet tämän, olette valmiita määrittämään myyjän maksamaan Xe:llä. Näin prosessi toimii. 

1. Toimittajan pankkitilin asettaminen

1. Valitkaa toimittajat
2. Napsauttakaa pankkitiliä
3. Napsauttakaa +Uusi
4. Täyttäkää toimittajan pankkitilikortin Yleinen-osio seuraavat kentät.
   • Koodi
   • Nimi
   • Osoite
   • Osoite 2
   • Paikkakunta
   • Osavaltio
   • Postinumero
   • Maa-/aluekoodi
   • Valuuttakoodi
   • Pankin koodi
   • Pankkikonttorin nro
   • Pankkitilin numero
   • Siirron numero
5. Pankkinne alueesta riippuen teidän on ehkä annettava myös SWIFT- ja IBAN Siirto-osiossa .

2. Toimittajan määrittäminen maksamaan Xe:llä Microsoft Dynamics 365 Business Centralissa.

1. Valitkaa toimittaja

2. Valitkaa Toimittajat-sivulla +Uusi.

3. Valitkaa malli uudelle toimittajalle -sivulla ja valitse malli, jota haluat käyttää uudessa toimittajakortissa.

   • Napsauttakaa OK -painiketta. Uusi toimittajakortti avautuu, ja joitakin kenttiä täytetään mallin tiedoilla.

4. Päivittäkää myyjäkortin kentät:

   • Osoite ja yhteystiedot -osiossa teidän on täytettävä kaikki osoitekentät, mukaan lukien Osoite 2 ja maa-/aluekoodi

   • Teidän on täyt ettävä Maksut-osiossa Ensisij ainen pankkitilin koodi 
   • Teidän on täytettävä Xe-maksuasetukset -osiossa: 

     • Kyseisen myyjän maksun tarkoitus. Maksun tarkoitus -kenttä täyttyy automaattisesti.

     • Toimialaluokan kenttä

     • Toimialaluokan kenttä