Dacă sunteți notificat că o plată are probleme în Business Central, puteți fie:
- remediați problema dacă este legată de detaliile furnizorului sau de detaliile bancare ale acestuia
- excludeți plata din contract (dacă aveți mai multe linii)
- anulează contractul și creează-l din nou
Pentru a rezolva o problemă cu detaliile furnizorului sau detaliile bancare:
Dacă observați o eroare în detaliile furnizorului sau în detaliile bancare ale acestuia, urmați pașii de mai jos pentru a o corecta:
- Faceți clic pe problemă și reveniți la formularul Furnizor pentru a o remedia.
- Odată ce ați actualizat și salvat, reveniți la plată
- Selectați plățile pe care le-ați actualizat
- Faceți clic pe Actualizare detalii furnizor
- Oferta se va actualiza automat și, dacă nu există alte probleme de plată, veți putea aproba contractul
Pentru a rezolva problemele cu alte părți ale plății, puteți fie să excludeți plata din contract, fie să anulați contractul și să-l creați din nou.
Pentru a exclude o plată:
- Selectați linia de plată pe care doriți să o excludeți
- Faceți clic pe Exclude
- Confirmați că doriți să excludeți plățile selectate din contract
- Oferta se va actualiza automat și, dacă nu există alte probleme de plată, veți putea aproba contractul
Pentru a anula și a recrea contractul:
- Selectați plata pe care doriți să o anulați
- Faceți clic pe Anulare
- Confirmați că doriți să anulați plata
- Reveniți la linia jurnalului de plăți, corectați erorile și recreați contractul