A Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerben az alábbi lépéseket követve küldhet pénzt:
-
A Business Centralban kattintson a Pénzkezelés, majd a Fizetési naplók menüpontra.
-
A Fizetési naplókban kattintson a +Új gombra.
-
Adja meg a fizetés Nevét és Leírását.
-
Egyenlegszámla típusánál válassza a Bankszámlát.
- A egyenlegszámlaszám mezőben válassza ki a számlát.
- Zárja be a felugró ablakot.
- A Fizetési naplók képernyőn görgessen le, és kattintson az imént hozzáadott fizetési sorra.
- Válassza ki minden sorhoz a Számlaszámot, Fizetési mód kódját, Pénznem kódját, Fizetés célját, Iparág kategóriáját és Iparág alkategóriáját.
-
Kattintson az Xe, majd a Fizetés Xe-vel gombra.
-
A Fizetések feldolgozása Xe-vel képernyőn kattintson az OK gombra a folytatáshoz. Ezen a képernyőn megváltoztathatja a egyenlegszámlát és az elszámolási módot, majd kattintson az OK gombra a módosítások mentéséhez.
- Ellenőrizze az ajánlatot, majd kattintson a Megerősítés gombra.
- Tekintse meg a fizetési információkat és a szerződés részleteit, mielőtt a Tovább gombra kattintana.
-
Az Elszámolás állapota Elszámolásra vár lesz, a Szerződés állapota pedig Szerződés megerősítve lesz.